คุณชำระภาษีปี 2566 เสร็จแล้วหรือยัง? วันที่ 15 เมษายนเป็นวันยื่นเอกสารในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วันนั้น เราได้เช็คอินกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสี่คนเพื่อรับเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลในอเมริกาและชาวต่างชาติ
Robert W. Wood ทนายความด้านภาษีของ Wood LLP: คุณสามารถยื่นขอขยายเวลาเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มโอกาสในการได้รับการตรวจสอบ
การขยายเวลายื่นภาษีช่วยให้คุณสามารถเลื่อนกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึง 15 ตุลาคมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการขยายเวลานี้ไม่ส่งผลต่อวันที่ชำระภาษีของคุณ แม้ว่าการขอเวลาเพิ่มเติมอาจดูน่าสนใจ แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าการคืนภาษีที่ยื่นเมื่อขยายเวลาออกไปจะเพิ่มโอกาสในการได้รับการตรวจสอบ ความคิดเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่สนับสนุนแนวคิดนี้
การยื่นขอขยายเวลาอาจลดโอกาสในการถูกตรวจสอบด้วยซ้ำ คุณถามทำไม? เพราะการคืนสินค้าจำนวนมากในนาทีสุดท้ายมักถูกส่งแบบเร่งรีบและประมาทเลินเล่อ การยื่นเอกสารที่เร่งรีบเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้มีการตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนขยายจะให้เวลาเพิ่มเติมในการรวบรวมบันทึก สำรวจตัวเลือกการรายงาน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โปรดจำไว้ว่า การยื่นภาษีจำเป็นต้องมีลายเซ็นของคุณภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ดังนั้น การส่งข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการแก้ไขในภายหลัง
Justin Wilcox หุ้นส่วนของ FML CPAs: คุณอาจสามารถหักภาษีได้ภายใต้รายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ ยกเว้นรายได้ของคุณมาจากต่างประเทศ และคุณใช้เวลาน้อยกว่า 35 วันต่อปีในสหรัฐอเมริกา
สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ที่ทำงานในต่างประเทศในปี 2023 พวกเขาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสำหรับค่าจ้างสูงสุด 120,000 ดอลลาร์ พร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยซึ่งจำนวนเงินขึ้นอยู่กับประเทศ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีในต่างประเทศเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ การยกเว้นนี้เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างต่างชาติของคุณต้องรับผิดชอบภาษีของคุณ คุณก็อาจไม่ต้องเสียภาษีประกันสังคมเช่นกัน
หากคุณมีธุรกิจหรือสถานที่ทำงานปกตินอกสหรัฐอเมริกา และไม่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสามารถผ่านการทดสอบการแสดงตนทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวทางกายภาพในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือการทดสอบการอยู่อาศัยโดยสุจริต ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นอย่างแท้จริง
หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเป็นเวลารวม 330 วันเต็มภายในระยะเวลา 12 เดือน คุณจะผ่านข้อกำหนด “การปรากฏตัวทางกายภาพ” ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับปีปฏิทิน แต่หากบางเวลาอยู่นอกปีภาษีของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้วงเงิน 120,000 ดอลลาร์ได้เต็มจำนวน สิทธิประโยชน์นี้สามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกที่ในต่างประเทศหรือในดินแดนต่างประเทศ รวมถึงที่ไม่มีภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม คิวบา แอนตาร์กติกา และดินแดนของสหรัฐอเมริกาเป็นข้อยกเว้น หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐอเมริกา อาจมีการใช้ข้อยกเว้นอื่นๆ แทน
แทนที่จะเป็น “ถิ่นที่อยู่ Bonafide” คุณยังสามารถเรียกที่นี่ว่า “ที่อยู่อาศัยของแท้ในต่างประเทศตลอดทั้งปี” ซึ่งหมายความว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่นตลอดทั้งสิบสองเดือนโดยไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีที่นั่น โปรดทราบว่าหากคุณไม่จ่ายภาษีหรืออ้างสิทธิ์ในสถานะผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามข้อกำหนด “การอยู่อาศัยโดย Bonafide” อาจมีความซับซ้อน ทำให้การทดสอบ “การปรากฏตัวทางกายภาพ” (อาศัยอยู่ในต่างประเทศตามจำนวนวันที่กำหนด) เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามากขึ้นในการพิจารณา
Crystal Stranger ซีอีโอของ Optic Tax: อย่าสับสนการยกเว้นรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศกับเครดิตภาษีต่างประเทศ
ฉันและสามีใช้ FEIE ในระดับส่วนตัว เราอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 330 วันต่อปี โดยอาศัยอยู่ระหว่างคอสตาริกา แอฟริกาใต้ และการเดินทาง ขณะเดียวกันก็รักษาถิ่นที่อยู่ด้านภาษีตามกฎหมายของเราในสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว
แม้ว่า FEIE และเครดิตภาษีต่างประเทศ (FTC) จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่อย่าสับสนระหว่าง FEIE และ Foreign Tax Credit (FTC) FTC อนุญาตให้ภาษีของสหรัฐอเมริกาลดลงตามจำนวนภาษีที่ชำระในต่างประเทศ ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและชาวต่างชาติสามารถได้รับประโยชน์จากเครดิตนี้ สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีภาษีสูง ควรพิจารณาว่า FTC จะยกเลิกภาษีของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ความรับผิดทางภาษีโดยรวมอาจลดลงเมื่ออยู่ต่างประเทศเมื่อเทียบกับการใช้ FEIE เนื่องจากมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน
หลังจากได้รับสิทธิประโยชน์ FEIE แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ FTC ตามกรอบเวลาที่กำหนดได้โดยไม่สละสิทธิ์สำหรับ FEIE ในอนาคต ในทางกลับกัน การเริ่มต้นด้วย FTC ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ FEIE ได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีผลกระทบใดๆ นอกจากนี้ จำนวนภาษี FTC โดยทั่วไปจะมากกว่าจำนวนภาษีในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มียอดยกไปที่อาจเป็นประโยชน์หากอัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในอนาคต
เมื่อค้นหานักบัญชี โปรดทราบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำนวนมากไม่ได้จัดการเรื่องภาษีระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตัวแทน IRS ส่วนใหญ่ด้วย กรมสรรพากรมีแผนกเฉพาะสำหรับความซับซ้อนดังกล่าว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยตัวแทนที่มีประสบการณ์มากที่สุดเท่านั้น ปัญหาภาษีระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและมักถูกเข้าใจผิด โดยมีข้อมูลที่ผิดมากมายเผยแพร่ทางออนไลน์
Tyler Menzer, CPA: คิดให้รอบคอบก่อนใช้ค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์เตรียมภาษีออนไลน์
ด้วยราคา crypto ที่ทำลายสถิติ บุคคลบางคนอาจพิจารณาวิธีลดผลกำไรของตน อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว เครื่องคำนวณภาษีสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าออกก่อน (HIFO) สูงสุด วิธีนี้จะขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยต้นทุนเริ่มต้นสูงสุดก่อน ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนกำไรทั้งหมดที่ต้องเสียภาษี
ในระบบภาษีของสหรัฐอเมริกา คุณจ่ายภาษีที่ต่ำกว่าสำหรับกำไรจากเงินทุนระยะยาวจาก crypto ที่ถือครองมานานกว่าหนึ่งปี เมื่อเทียบกับกำไรในระยะสั้น ด้วยการใช้วิธีการระบุตัวตนที่เฉพาะเจาะจง ผู้เสียภาษีสามารถขายสกุลเงินดิจิทัลระยะยาวแทนการถือครองระยะสั้นที่มีอัตราภาษีสูงกว่าได้ สำหรับผู้เสียภาษีบางราย จะไม่ต้องเสียภาษีเลยจากกำไรจากการลงทุนในระยะยาว แม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงเล็บภาษีสูงสุด การรับรู้ถึงผลกำไรระยะยาวที่ 184 ดอลลาร์ก็ยังดีกว่าการได้รับผลกำไรระยะสั้นที่ 100 ดอลลาร์
ท้ายที่สุดแล้ว การขายสินทรัพย์ระยะยาวสามารถประหยัดภาษีได้ประมาณ 30-100% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ระยะสั้น
เนื้อหาในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางการเงิน มุมมอง แนวคิด และมุมมองที่แสดงออกมานั้นเป็นของผู้เขียน และอาจไม่สอดคล้องหรือเป็นตัวแทนของมุมมองและจุดยืนของ CryptoMoon
Sorry. No data so far.
2024-04-16 01:03